按照2016年广东省食品安全重点工作部署的工作要求，为进一步落实肉制品生产单位主体责任，落实严格监管，强化隐患排查，提高我市肉制品行业食品安全水平，根据我局制定的《湛江市肉制品生产行业专项整治工作方案》的部署，2016年7月在全市范围内抽取5家肉制品生产企业进行了食品安全审计工作。通过审计，这5家肉制品生产企业设备设施基本能满足生产许可的条件，生产过程中未发现有使用非食用原料生产食品、违法添加非食用物质、用病死猪肉加工食品、超范围生产等违法行为。
现将这5家肉制品生产企业的审计情况公告如下：
| 序号 | 企业名称 | 审计时间 | 审计人员 | 审计情况 | 落实主体责任情况 |
| 1 | 湛江市坡头区开泉食品厂 | 2016年7月13日 | 组长：杨邦忠 组员：谢丽玲、黄执渊 | 1.配料间屋顶冷凝水未处理，未提供处理管理文件及记录；2.未建废弃物存放设施及标识措施；3.洗手消毒设施维护不良、漏水，干手设施未完善；4.未完善食品安全自查制度；5.未明确物料平衡计算方法；6.原料验收资料不全，个别原料欠验收记录。 | 企业的设备设施基本能满足生产许可的条件，人员配置基本符合要求；生产车间环境保洁、设备设施维护良好，利用空气能、太阳能晒场，生产独特风味的产品；但要加强车间管理、卫生管理、完善质量管理体系文件，促使管理制度有效运行；通过抽查记录，结合生产工艺损耗等因素，物料平衡核对方面存在管理问题。 |
| 2 | 湛江阿翔食品有限公司 | 2016年7月6日 | 组长：杨邦忠 组员：谢丽玲、黄执渊 | 1.对标准收集、标识、管理不规范；2.包装间顶棚有冷凝水、未提供处理要求及记录；3.墙角弧角损坏、不便清洗消毒；4.生产车间与其他车间形成空气对流、影响消毒效果；5.生产用水和清洁管道为同管道，管口未进行防护；6.更衣间洗手设施、烘手器不能正常使用、消毒效果未验证；7.检测耗材欠完整验证资料；8.未提供废弃物存放管理制度及设施。 | 企业的设备设施基本能满足生产许可的条件，人员配置基本符合要求；建立了完整的质量管理体系，原辅料采购、生产过程、出库等进行信息化管理，产品运输进行GPS系统即时跟踪，但车间管理环境比较差、特别是卫生管理存在不足，通过抽查记录，结合生产工艺损耗等因素，物料平衡核对方面未发现异常。 |
| 3 | 广东金辉煌食品有限公司 | 2016年7月4日 | 组长：陈宏 组员：杨邦忠、林国亮 | 1.缺《食品生产经营日常监督管理办法》等法规文件；2.更衣洗手间与车间之间门未采用自动闭合方式；3.缺定期食品质量目标自查统计记录；4.客户投诉后处理记录不完整，缺处理验证记录；5.物料平衡计算方式不合理，未能完整地反映生产过程损耗数据；6.查生产批号17.02.0002物料投放与产出验算不平衡，企业对物料平衡计算未完全掌握。 | 企业的设备设施基本能满足生产许可的条件，人员配置基本符合要求；生产车间环境保洁、设备设施维护良好，公司通过IS09001质量管理体系、IS022000食品安全管理体系、HACCP体系的认证。产品质量、服务意识、规范管理方面均较为完善。审计发现质量体系运行记录和物料平衡核算方面存在缺陷。 |
| 4 | 广东光华食品有限公司 | 2016年7月7日 | 组长：杨邦忠 组员：谢丽玲、黄执渊 | 1.生产车间的空调冷凝水直接排到厂区，致使厂区积水；2.闭门器安装在更衣间内，门开向更衣间方向，影响手的消毒效果；3.车间消毒紫外灯个别损坏、变黑、灯架锈；4.原料的验收要求与实际生产不符；5.添加剂使用、储存、记录欠规范；6.工艺参数与生产实际不符。 | 企业的设备设施基本能满足生产许可的条件，人员配置基本符合要求；生产车间环境整洁、设备设施维护良好，但更衣间消毒设施的管理不到位，添加剂管理欠规范；已建立质量管理体系，但部分管理制度未有效运行；通过抽查记录，结合生产工艺损耗等因素，物料平衡核对方面存在不平衡的问题。 |
| 5 | 湛江市赤坎川粤食品有限公司 | 2016年7月14日 | 组长：杨邦忠 组员：谢丽玲、黄执渊 | 1.厂区未平整、排水沟有异味，生产区与生活区未完全隔离；2.车间有蜘蛛网及蜘蛛；3.车间地板破损、有积水；4.供水设施未维护、无热水供给设备标识；5.未建立废弃物存放设施及标识；6.更衣间洗手消毒设施未维护；7.生产设备未按生产工艺摆放、设备布局欠规范；8.检验设备已过检定、校准有效期限；9.辅料（酒）供应商评价资料过期；10.添加剂的入库、出库、使用记录欠规范；11.未建立食品安全自查；12.未提供防虫害计划、防虫害控制图及防虫害记录；13.未建立工作服保洁制度；14.配料表未明确添加剂用量，未明确物料平衡及计算方法；15.未提供生产用水、杀菌效果验证要求及记录；16.未对生产过程中物料损耗进行管理、未提供相应的评估要求。 | 企业的设备设施基本能满足生产许可的条件，人员配置基本符合，企业已经基本建立质量管理，但质量管理、卫生管理落实不到位、有些制度还未有效运行；通过抽查记录，结合生产工艺损耗等因素，物料平衡核对方面存在管理问题。 |
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