湛江市赤坎区2015年预算执行情况

和2016年预算草案的报告

—— 2016年3月18日在湛江市赤坎区

       第九届人民代表大会第六次会议上

赤坎区财政局局长   李  雄

各位代表：

受区人民政府委托，现向大会提交赤坎区2015年预算执行情况和2016年预算草案，请予审议，并请政协委员和其他列席会议的同志提出意见。

一、2015年预算执行情况

2015年是全面完成“十二五”规划的收官之年，一年来，在区委、区政府的正确领导下，在区人大及其常委会和区政协的监督指导下，在市财政局的大力支持下，在全区干部职工的关心支持下，我区财税部门以科学发展观为统领，充分发挥公共财政职能，积极组织财政收入，科学统筹、合理安排各项支出，全区财政预算执行情况总体良好，做到了全区预算单位干部职工的工资按时发放、全区预算单位的运转经费有效保障，有力地促进了全区经济和各项社会事业的稳定协调发展。

（一）一般公共预算执行情况

2015年，我区一般公共预算收入49308万元,剔除11项政府性基金预算项目转列一般公共预算因素后可比增长5.01%（以下均采用可比口径），完成年度预算的101.91%。其中，税收收入29590万元，同比增收1219万元，同比增长4.30%，占一般公共预算收入的60.01%；非税收入19718万元，占一般公共预算收入的39.99%。加上上级补助收入、上年结余收入、调入资金等，2015年全区一般公共预算总收入137156万元。

全区一般公共预算支出118831万元，剔除11项政府性基金预算项目转列一般公共预算因素后可比增长29.16%（以下均采用可比口径），完成年度预算的144.76%。加上上解省市支出、年终结余等，2015年全区一般公共预算总支出137156万元，实现收支平衡。

（二）政府性基金预算执行情况

2015年，政府性基金补助收入、上年结余收入等，政府性基金预算总收入19752万元。政府性基金预算支出8604万元，剔除11项政府性基金预算项目转列一般公共预算因素后可比增支4498万元，增长109.55%。加上调出资金和年终结余等，全区政府性基金预算总支出19752万元。

二、迎难而上，扎实苦干，财政工作取得新进步

2015年，我区财政各项工作主要呈现出“三个突出抓好、三个持续提升”的特点。

（一）“三个突出抓好”，即突出抓好组织收入、突出抓好财政支出、突出抓好财政改革

1.突出抓好组织收入。一是加强收入征管。主动加强与税务部门沟通联系，及时把握财政运行和收入入库情况，财政收入实行每周一报，每月一总结，深入了解财政收入征收管理中的问题，认真研究解决对策，做好收入挖潜工作。加强非税票据源头控管，健全非税收入征收管理制度，攻坚克难，加大非税收入征收力度，艰辛完成非税收入任务。二是开展存量资金清理，压缩结余结转资金规模。根据《广东省人民政府办公厅转发省财政厅关于进一步做好盘活财政存量资金工作的实施意见的通知》（粤府办〔2015〕24号）精神，共盘活存量资金11456万元（其中：一般公共预算7353万元，政府性基金4103万元）。2015年一般公共预算结余结转资金占一般公共预算支出的比重为6.12%，比省下达的9%任务低2.88个百分点。三是开展暂付款、暂存款、预拨经费清理工作。认真整理暂付款、暂存款、预拨经费的账面余额形成情况，清理核销区基金会历年借垫款13303万元和其他暂存款、暂付款、预拨经费共8163万元。

2.突出抓好财政支出。一是认真贯彻执行中央厉行节约“八项规定”等有关精神，抓好财政支出管理，在答复相关资金申请和资金拨付时，凡是发现与“八项规定”等上级文件精神不符的，建议不予安排。二是在日常资金拨付时，由于财政收入难以跟上支出进度，我们始终坚持结合上级补助资金统筹的原则，优先使用省市指标资金，节约区级资金支出。三是以实现基本公共服务均等化为目标，不断优化支出结构，在“保工资、保运转”的前提下，将有限财力更多地投入到教育、社会保障与就业等民生项目支出，全年共投入88495万元，占一般公共预算支出的74.47%，同比增长26.30%。四是大力缩减“三公”经费等一般性支出。2015年，我区“三公”经费支出930.06万元，同比减支764.72万元，减少45.12%。其中：因公出国（境）经费12.44万元，同比减少5.16万元，减少29.32%；公务用车购置费40.61万元，同比减支10.76万元，减少20.95%；公务用车运行维护费533.61万元，同比减支486.52万元，减少47.69%；公务接待费343.40万元，同比减支262.28万元，减少43.30%。

3.突出抓好财政改革。一是贯彻落实新修订的《预算法》，不断完善政府预算编制体系，坚持开门编制预算，组织落实部门预决算、“三公经费”预决算信息公开，提高预决算透明度，自觉接受社会各界监督。二是按照市财政局部署开展的“三不（即不抱怨、不畏难、不推责）、三清（即底数要清、进度要清、原因要清）、三到位（即主观认识要到位、服务要到位、监督要到位）”工作要求，积极盘活存量资金，提高资金使用效益。三是开展地方政府性债务债券置换工作。积极争取省、市政府支持，取得2015年第三批广东省定向承销政府债券置换3000万元额度，大大减轻我区的债务利息负担，上述3000万元的债务利息利率由原来的7.8%降至约3.34%，每年为区财政减少利息支出约135万元。

（二）“三个提升”，即公共服务水平持续提升、财政管理水平持续提升、财政队伍形象持续提升

1.公共服务水平持续提升。一是加大民生底线资金投入。为保障我区低收入群体的基本生活，自2015年1月起，我区城镇低保对象补助标准由原来400元/月/人提高至430元/月/人，补差水平由原来343元/月提高至374元/月，农村低保对象补助标准由原来250元/月/人提高至260元/月/人；残疾人生活津贴补助标准及残疾人重度护理津贴补助标准由600元/年/人、1200元/年/人提高至1200元/年/人、1800元/年/人；五保户补助标准由原来580元/月/人提高至730元/月/人；孤儿补助标准由原来700元/月/人提高到760元/月/人；城乡居民社会养老保险基础养老金标准由80元/月/人提高至100元/月/人。2015年，共发放资金2855.67万元，对我区低保对象、残疾人生活保障对象、五保供养对象、孤儿保障对象、医疗救助对象、城乡居民养老保险保障对象资金全部实行社会化发放，通过银行、信用社等代理金融机构直接发放到户，确保资金安全。

附件下载： 1-2016年赤坎区一般公共预算收支总表
2-2016年赤坎区一般公共预算支出明细表（按功能分类）
3-2016年赤坎区一般公共预算支出明细表（按经济分类）
4-2016年税收返还和转移支付情况说明
5-2016年赤坎区地方性政府债务情况说明
6-2016年三公经费预算表及增减情况说明
7-2016年本级一般公共预算基本支出
8-2016年本级一般公共预算支出表
9-2016年关于政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算的情况说明
10-2016年政府性基金预算收支明细表
11-2016年政府性基金预算总收支情况表
12-2016年政府性基金支出按经济科目汇总表
13-赤坎区政府一般债务余额及限额情况表
14-政府专项债务限额和余额情况表
15-2016年举借债务情况
16-2016年赤坎区预算绩效工作推进情况
17-2016年关于支出经济分类科目的说明
18-关于2016年赤坎区一般公共预算支出的说明