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财政信息
关于提请审议2017年区本级预算调整的议案
发布时间:2017-12-31 10:01:17 | 来源:区财政局 | 点击数:-

关于提请审议2017年区本级预算

调整的议案

 

赤坎区人大常委会:

2017年以来,在区委、区政府的正确领导和区人大及其常委会的监督和支持下,我区财税部门深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话和党的十九大精神,紧紧围绕区委、区政府中心工作,积极应对严峻复杂的财税经济形势,充分发挥财政职能,努力组织财政收入,调整优化支出结构,增强财政保障能力,按照“保工资、保运转、保重点”的原则,合理安排各项支出。现根据《中华人民共和国预算法》的规定,结合我区2017年预算执行实际情况,对2017年区本级预算进行调整,具体情况如下:

一、一般公共预算收支调整情况

(一)总收支盘子调整情况

2017年我区一般公共预算收入调减9267万元,调整后一般公共预算收入35007万元,上级补助调增3999万元,调整后上级补助61861万元,上年结余4366万元,减去上解支出8157万元,可支配财力为93077万元。2017年我区一般公共预算支出净调减5268万元,调整后为93027万元,结转下年支出50万元。

(二)收入调整情况

收入调整情况具体如下:

1.一般公共预算收入调整为35007万元。其中:税收收入由年初预算27123万元调整为25858万元,调减1265万元;非税收入由年初预算17151万元调整为9149万元,调减8002万元,主要原因是根据审计部门及上级部门的要求,将教育收费等调整到财政专户管理,据此测算,非税收入全年预计完成9149万元,占一般公共预算收入的26.13%,比去年下降了13.94个百分比,提高了财政收入质量。

2.上级补助收入净调增3999万元。具体情况是:一是在预算执行中新增中央和省市指标补助收入,故调增上级补助收入5803万元;二是今年年初预算将市财政负担赤坎环卫补助基数1804万元列一般公共预算“城乡社区环境卫生”支出,市财政局实际下达资金时列政府性基金“城市环境卫生”支出,故调减上级补助收入1804万元。

(三)支出调整情况

一般公共预算支出调减5268万元,具体情况如下:

1.将已经列入预算但不需要开支的8620万元(附件1),调整用于急需开支的民生等支出。具体情况是:一般公共服务支出调减1479万元,公共安全支出调减210万元,科学技术支出40万元,社会保障和就业支出调减1080万元,医疗卫生和计划生育支出调减446万元,城乡社区支出调减3313万元,资源勘探信息支出调减194万元,预备费调减980万元,其他支出调减878万元。

2.支出调减1804万元。具体情况是:今年年初预算将市财政负担赤坎环卫补助基数1804万元列一般公共预算“城乡社区环境卫生”支出,市财政实际下达资金时列政府性基金“城市环境卫生”支出。故调减一般公共预算“城乡社区环境卫生”支出1804万元。

3.调增支出5156万元(附件2)。具体情况是:新增支出未列入年初预算,故调增支出5156万元。

二、政府性基金预算收支调整情况

(一)总收支盘子调整情况

2017年我区政府性基金预算总收入盘子净调增1886万元,调整后为5622万元。其中:上年结余3736万元,政府性基金收入82万元,上级补助收入1804万元。

2017年我区政府性基金预算总支出盘子净调增1886万元,调整后为5622万元。其中:政府性基金支出5540万元,年终结余82万元。

(二)收入调整情况

2017年我区政府性基金预算总收入盘子净调增1886万元,其中:政府性基金收入82万元,上级补助收入1804万元。具体情况如下:

1. 政府性基金收入调增82万元。根据《关于划拨2017年县(区)级体育彩票公益金收入的通知》(湛财综〔2017140号)的规定,我区彩票公益金收入由湛江市国库划拨入区库,故调增政府性基金收入82万元。

 2.上级补助收入调增1804万元。今年年初预算将市财政负担赤坎环卫补助基数1804万元列一般公共预算“城乡社区环境卫生”支出,市财政局实际下达资金时列政府性基金“城市环境卫生”支出,故调增上级补助收入1804万元。

(三)支出调整情况

2017年我区政府性基金预算总支出盘子净调增1886万元,其中:政府性基金支出调增1804万元,年终结余调增82万元。具体情况如下:

今年年初预算将市财政负担赤坎环卫补助基数1804万元列一般公共预算“城乡社区环境卫生”支出,市财政实际下达资金时列政府性基金“城市环境卫生”支出。

三、全力以赴,努力完成今年调整后的财政预算目标

2017年财政预算调整后,工作任务依然很艰巨。我们将进一步统一思想,锁定目标,突出重点,强化职责,着力抓好以下工作:

(一)全力以赴,抓好财政收入组织工作

一是加强分析研判。积极应对复杂多变的经济形势,准确研判财政收入增减变化趋势,切实提高收入征管工作的前瞻性、主动性和有效性,精准组织财政收入。二是加强横向联系。支持国税、地税部门依法依规强化税收收入征管,加强对重点税源、重点行业和纳税大户的监督检查,堵塞流失漏洞,确保应收尽收。三是提升收入质量。持续优化财政收入结构,切实提高税收收入在财政收入中的比重,进一步提升财政收入质量。

(二)深入开展税源调查,把握税源脉搏

加强区国税、地税部门团结协作,整合征管数据,实现信息共享。同时,加强部门联动,对建筑业、房地产业、金融业及现代服务业等重点行业总部经济工作,要加强“营改增”后的管理工作,做好税源调查工作,摸清“营改增”纳税人的税源结构及发展现状,加强税收调查分析,强化风险管理,落实各项征管措施,不断提高税收征管质量和效率。加大经济税源分析监控力度,强化对重点税源行业和企业的分析和收入计划执行情况分析,及时发现和掌握收入工作中的异常情况和薄弱环节,及时掌握动态税源真实情况,并制定各种有效措施,抓好组织收入工作。

(三)优化支出结构,加大统筹力度确保支出需要

根据我区的财力状况,调整优化支出结构,统筹安排各项支出。一是坚持厉行节约,缩减“三公”经费等一般性支出,全力“保工资、保运转”。二是积极筹集资金,切实保障教育、社会保障和就业以及“五城同创”等支出,全力“保民生、保重点”。三是开展存量资金清理,继续加大力度对滞留在国库和预算单位账户的存量资金进行清理,将资金统筹用于急需开支的项目和民生支出。

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