2020年赤坎区预算调整方案

一、2020年赤坎区一般公共预算调整意见

经区十届人民代表大会常务委员会第四十二次会议批准，2020年全区一般公共预算总收入为160604万元。现根据预算实际执行情况，由160604万元调整为180613万元，调增20009万元。相应一般公共预算总支出由160604万元调整为180613万元，调增20009万元，收支平衡。

（一）一般公共预算总收入调整情况

一般公共预算总收入由160604万元调整为180613万元，调增20009万元，其中：一般公共预算收入调减3132万元；上级补助收入调增9600万元；债务转贷收入调增900万元；调入资金调增12641万元。

1.调减一般公共预算收入3132万元

受新冠肺炎疫情、减税降费政策等因素综合影响，一般公共预算收入由39354万元调整为36222万元，调整后比上年决算数下降7%。其中：税收收入由32000万元调整为29512万元；非税收入由7354万元调整为6710万元，调整后占一般公共预算收入的18.5%。

2.调增上级补助收入9600万元

上级补助收入由89550万元调整为99150万元，调增9600万元。具体有：预算执行中，增加下达特殊转移支付资金9600万元。

3.债务转贷收入调增900万元

债务转贷收入由9000万元调整为9900万元，调增900万元。根据《湛江市财政局关于下达 2020 年第二批再融资债券转贷资金的通知》，下达我区再融资债券转贷资金900万元，用于债券还本支出。

4.调增调入资金12641万元

调入资金由0万元调整为12641万元，调增12641万元。主要是政府性基金调入12000万元，其他资金调入641万元。

（二）一般公共预算总支出调整情况

一般公共预算总支出由160604万元调整为180613万元，调增20009万元。主要有：

1.一般公共预算支出由137514万元调整为143999万元，调增6485万元。包含：

（1）调增安排项目支出18710万元；

（2）调减年初预算安排的项目支出12225万元。根据项目进展情况和支出进度相应调减项目金额。

2.调出资金由0万元调整为1640万元，调增1640万元。

3.调增年终结余11884万元。

二、2020年赤坎区政府性基金预算调整意见

经区十届人民代表大会常务委员会第四十二次会议批准，2020年全区政府性基金预算总收入为69477万元。现根据预算实际执行情况，由69477万元调整为73617万元，调增4140万元。相应政府性基金预算总支出由69477万元调整为73617万元，调增4140万元，收支平衡 。

（一）调增政府性基金总收入4140万元。政府性基金预算总收入由69477万元调整为73617万元，调增4140万元。

1.区级政府性基金收入由310万元调整为223万元，调减87万元。

（1）区级体育彩票公益金收入由310万元调整为204万元，调减106万元。

（2）区级城市基础设施配套费收入由0万元调整为19万元，调增19万元。

2.上级补助收入由11400万元调整为13987万元，调增2587万元。

3.调入资金由0万元调整为1640万元，调增1640万元。

（二）调增政府性基金总支出4140万元。政府性基金预算总支出由69477万元调整为73617万元，调增4140万元。

1.调增政府性基金安排的项目支出6558万元；

2.调减政府性基金安排的项目支出2145万元。根据项目进展情况和支出进度相应调减项目金额。

3.调增调出资金12000万元。

4.调减年终结余12273万元。